Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.11.2014 2214011685 oprava kamery ZML/687/2010 4500056399 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 283,77
04.11.2014 2214011688 oprava kamery ZML/687/2010 4500056401 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 116,80
04.11.2014 2214011735 STK, emisia 4500061911 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 38,92
04.11.2014 2214011736 STK, emisia 4500061910 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 121,42
04.11.2014 2214011293 Stravné lístky, Str. správy a údržby diaľníc-4590 Mengusovce ZML/1039/2010 4500061532 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,400,00
04.11.2014 2214011293 Stravné lístky, Str. správy a údržby diaľníc-4590 Mengusovce ZML/1039/2010 4500061532 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,400,00
04.11.2014 2114001225 objednávka znaleckého posudku, k.ú. Istebník, podľa geometrického plánu 36298387-19/10 72144/2014 Ďurechová Lenka, J.Halašu 1, Trenčín, 911 08, SK 37912747 750,00
04.11.2014 2214011738 kancelárske potreby 4500061855 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 71,02
04.11.2014 2214011739 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500061849 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 56,00
04.11.2014 2214011740 kancelárske potreby 4500061841 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 30,24