Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2015 | 2215003585 | Materiál | 4500070397 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 61,34 | |
| 17.04.2015 | 2215003586 | Dopravné značenie | ZM/2011/0466 | 4500069817 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 102,00 |
| 17.04.2015 | 2215003621 | popl. za prenájom zariadenia, vstupy a výstupy | ZM/2013/0149 | 4500070705 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 202,54 |
| 17.04.2015 | 2215003628 | Príslušenstvo pre vysokotlakový čistič | 4500069854 | Marián Kurta - KURTA SERVIS, Arm.Gen.Svobodu 36, Prešov, 080 01, SK | 40843254 | 80,34 | |
| 17.04.2015 | 2215003629 | Príslušenstvo pre vysokotlakový čistič | 4500069304 | Marián Kurta - KURTA SERVIS, Arm.Gen.Svobodu 36, Prešov, 080 01, SK | 40843254 | 94,98 | |
| 17.04.2015 | 2215003630 | Oceľ JP profil | 4500070383 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 32,00 | |
| 17.04.2015 | 2215003631 | Materiál na údržbu | 4500070243 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 86,87 | |
| 17.04.2015 | 2115000387 | Zmluva o dielo - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek | ZM/2011/0261 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 443,706,02 | |
| 17.04.2015 | 2115000386 | Zmluva o dielo - D1 Fričovce - Svinia | ZM/2011/0434 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,546,973,56 | |
| 17.04.2015 | 2115000388 | Zmluva o dielo D1 Považská Bystrica - Vrtižer, MPV - ZM/2011/0278 | ZM/2011/0278 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 1,746,76 |