Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.11.2014 2214011875 pneu Matador - stredné ZM/2013/0058 4500060509 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 289,32
04.11.2014 2214011876 nábytok do kancelárie 4500060462 PS INTERIÉR PLUS s.r.o., Podvažie 216, Považská Bystrica, 017 04, SK 45716633 5,980,00
04.11.2014 2214011878 kancelársky nábytok 4500060979 PS INTERIÉR PLUS s.r.o., Podvažie 216, Považská Bystrica, 017 04, SK 45716633 5,920,00
04.11.2014 2214011882 kancelársky papier 4500061451 Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK 11891581 963,00
04.11.2014 2214011885 oprava pultu operátorov a úpravu 12 ks monitorov na OP 4500061243 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 9,575,95
04.11.2014 2214011899 servis a údržba ISD na D1, D2, D4, október 2014 ZML/687/2010 4500062030 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 42,415,99
04.11.2014 2214011904 upratovacie práce po stavebných úpravách, SSÚD BA 4500061580 Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK 46326138 945,00
04.11.2014 2214012028 mesačný popl.PS - Tunel Sitina serv.portál, za služby PCO HaZZ, október 2014 ZML/68/2010 4500062764 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
04.11.2014 2214012029 mesačný popl.PS - Tunel Sitina juž.portál - za služby PCO HaZZ, október 2014 ZML/69/2010 4500062760 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
04.11.2014 2214011906 Topapdichtung 4500061932 CLASSIC spol. s.r.o., Trebatice, Trebatice, 922 10, SK 17642311 351,68