Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.10.2014 2214011161 oprava a údržba stavieb 4500056702 RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK 35811528 28,824,40
20.10.2014 2214011164 pravidelná údržba požiarnych uzáverov 4500057505 HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK 36030279 548,00
20.10.2014 2214010593 diesel ZM/2011/0396 4500060383 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 11,733,89
20.10.2014 2214010692 oprava a údržba strojov a zariadení 4500060425 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 84,83
20.10.2014 2214010693 stavebný materiál 4500060606 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 175,95
20.10.2014 2214010694 materiál 4500060018 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 39,75
20.10.2014 2214010695 odborné prehliadky, revízie strojov 4500059856 Altron SK,a.s., Galvániho 15c, Bratislava, 821 04, SK 31354521 998,00
20.10.2014 2214010696 odborné prehliadky, revízie strojov 4500059852 Altron SK,a.s., Galvániho 15c, Bratislava, 821 04, SK 31354521 696,00
20.10.2014 2214010697 odborné prehliadky, revízie strojov 4500060266 MERKUR SLOVAKIA S.R.O., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 521,50
20.10.2014 2214010698 pracovné pomôcky 4500059991 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 284,33