Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2015 | 2215002712 | dobropis - toner pre Canon MF 4410, 4430, 4550 | ZM/2014/0289 | 4500065580 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | -12,08 |
| 20.03.2015 | 2215002789 | Školenie zamestnancov | 4500065225 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 366,40 | |
| 20.03.2015 | 2215002804 | poistná udalosť - BL761IR | 4500067916 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 1,809,45 | |
| 20.03.2015 | 2215002811 | prevádzka inform.systémov, 2/2015 | ZM/2014/0141 | 4500069429 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 20.03.2015 | 2215002855 | Pracovné náradie | 4500068593 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 186,71 | |
| 20.03.2015 | 2115000246 | Doprav. značenie | ZM/2014/0482 | 4500064134 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 17,161,95 |
| 20.03.2015 | 2115000237 | ZP na trvalý záber | OBJ/56311/2015 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 45,00 | |
| 19.03.2015 | 2215002650 | nápojové a stravné lístky, IO ZA | ZML/1039/2010 | 4500068795 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,200,00 |
| 19.03.2015 | 2215002651 | nápojové a stravné poukážky, IO PO | ZML/1039/2010 | 4500069029 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,200,00 |
| 19.03.2015 | 2315004051 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2015/06341 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 64,96 |