Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2015 | 2215002452 | Prenájom fliaš | ZML/166/2011 | 4500068810 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 24,39 |
| 12.03.2015 | 2215002454 | Hadica teplovodná | 4500068852 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 38,98 | |
| 12.03.2015 | 2215002456 | oprava zemn.el.vedenia (TT) | 4500068667 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 7,510,89 | |
| 12.03.2015 | 2215002459 | oprava oplotenia po DN (TT) | 4500068337 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 818,40 | |
| 12.03.2015 | 2215002461 | strážna služba 02/2015 Domk. | ZML/851/2010 | 4500068913 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,239,04 |
| 12.03.2015 | 2215002463 | Brzd. lanko | 4500068853 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 13,33 | |
| 12.03.2015 | 2215002465 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500068880 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 62,27 |
| 12.03.2015 | 2215002466 | ročná kontrola EPS Domk. | 4500066093 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 300,00 | |
| 12.03.2015 | 2215002469 | Monitorovanie | ZML/130/2010 | 4500068776 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 12.03.2015 | 2215002470 | odb.prehl.plyn.zar. Domk. | 4500067591 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 8,560,00 |