Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2014 | 2214004627 | vrecia | 4500051898 | ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o., Leškova 3/A, Bratislava-Staré Mesto, 811 04, SK | 31593135 | 294,84 | |
| 16.05.2014 | 2214004629 | oprava brzdového osvetlenia | 4500052862 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 42,00 | |
| 16.05.2014 | 2214004631 | obuv členková bezpeč., rukavice povrstv. | ZM/2012/0263 | 4500052384 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 48,12 |
| 16.05.2014 | 2214004632 | prac.odevy a obuv a ochranné pomôcky | ZM/2012/0263 | 4500049832 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,569,37 |
| 16.05.2014 | 2214004634 | ND na vozidlo | 4500052833 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 48,30 | |
| 16.05.2014 | 2214004636 | oprava os.mot.vozidiel | 4500051514 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 478,00 | |
| 16.05.2014 | 2214004638 | obuv členková, prac.odevy a ochranné pomôcky | ZM/2012/0263 | 4500050895 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 57,09 |
| 16.05.2014 | 2214004639 | kovové mrežové rošty | 4500052788 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 5,040,00 | |
| 16.05.2014 | 2214004640 | Jarná údržba kvetinových záhonov na OP | 4500051801 | AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK | 47353082 | 2,131,20 | |
| 16.05.2014 | 2214004641 | pracovné odevy, obuv a ochranné prac.pomôcky | ZM/2012/0263 | 4500048762 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 2,612,08 |