Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2014 | 2214004666 | dopravno-psychologické vyšetrenia zamestnancov | 4500052623 | PSYCHAGOGIA, spol. s r.o., Garbiarska 3948, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36712451 | 600,00 | |
| 16.05.2014 | 2214004667 | oprava vozidla | 4500052943 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 668,38 | |
| 16.05.2014 | 2214004668 | oprava vozidla | 4500052930 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 530,60 | |
| 16.05.2014 | 2214004669 | oprava kosačky | 4500052594 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 122,89 | |
| 16.05.2014 | 2214004688 | Výsadba kvetinového záhona na OP | 4500051804 | AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK | 47353082 | 2,629,80 | |
| 16.05.2014 | 2214004691 | Čistenie a kontrola komínov | 4500052077 | Miroslav Daniel-KOMINS, Drietoma 16, Drietoma, 913 03, SK | 11978937 | 130,00 | |
| 16.05.2014 | 2214004693 | Pranie | ZM/2014/0075 | 4500052789 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 118,23 |
| 16.05.2014 | 2214004696 | Potraviny | ZML/129/2010 | 4500052790 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 60,07 |
| 16.05.2014 | 2214004706 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500052792 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 625,79 |
| 16.05.2014 | 2214004713 | Potraviny | ZM/2012/0188 | 4500052847 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 235,09 |