Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2014 | 2214004654 | materiál na odstávku tunela Horelica | 4500052738 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 565,01 | |
| 16.05.2014 | 2214004655 | silon, hlava žacia, reťaz, lišta | 4500052925 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 752,17 | |
| 16.05.2014 | 2214004656 | materiál na opravu poklopu | 4500052751 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 19,75 | |
| 16.05.2014 | 2214004658 | nôž-mulčovací | 4500052763 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 791,00 | |
| 16.05.2014 | 2214004659 | materiál na opravu mosta | 4500052748 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 253,61 | |
| 16.05.2014 | 2214004660 | dezinfekčný prostriedok, respirátor ochranný, handra čistiaca | 4500052929 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 117,40 | |
| 16.05.2014 | 2214004661 | elektrospotrebiče | 4500052836 | AGE Tech, s.r.o., Malá 2873, Čadca, 022 01, SK | 36441007 | 251,67 | |
| 16.05.2014 | 2214004662 | opakované školenia | 4500051805 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 90,00 | |
| 16.05.2014 | 2214004663 | kancelárske potreby | 4500052861 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 74,48 | |
| 16.05.2014 | 2214004665 | dopravno-psychologické vyšetrenia zamestnancov | 4500052621 | PSYCHAGOGIA, spol. s r.o., Garbiarska 3948, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36712451 | 500,00 |