Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2014 | 2214004177 | školenie zamestnancov | 4500052400 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 162,96 | |
| 06.05.2014 | 2214004181 | strážna služba | ZML/1485/2010 | 4500051218 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 06.05.2014 | 2214004185 | strážna služba | ZM/2013/0427 | 4500052765 | EAGLE SECURITY, a.s., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 35800259 | 3,132,00 |
| 06.05.2014 | 2214004222 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500051906 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,773,75 |
| 06.05.2014 | 2214004065 | stravné lístky, Trnava | ZML/1039/2010 | 4500052389 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,044,00 |
| 06.05.2014 | 2214004225 | náhradné diely | 4500052230 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 80,89 | |
| 06.05.2014 | 2214004049 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/424/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 356,06 | |
| 06.05.2014 | 2214004050 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 495,04 | |
| 06.05.2014 | 2214004051 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/423/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 56,02 | |
| 06.05.2014 | 2214004123 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500052387 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,352,00 |