Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2014 | 2214004264 | materiál | 4500052225 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 473,66 | |
| 06.05.2014 | 2214004503 | pramenitá voda | 4500051255 | PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 45478830 | 42,00 | |
| 06.05.2014 | 2214004521 | upratovacie služby | ZML/145/2010 | 4500052417 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 06.05.2014 | 2214004526 | strážna služba | ZML/1486/2010 | 4500052957 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 06.05.2014 | 2214004809 | oprava značky | ZML/959/2010 | 4500051777 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 2,773,66 |
| 06.05.2014 | 2214004810 | monitoring systému za apríl | ZM/2013/0474 | 4500053289 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,250,00 |
| 06.05.2014 | 2214004811 | mesačný popl. PS - Tunel Sitina, apríl 2014 | ZML/69/2010 | 4500053292 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 06.05.2014 | 2214004812 | mesačný poplatok PS - Tunel Sitina sev.port., za služby PCO HaZZ, apríl 2014 | ZML/68/2010 | 4500053288 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 06.05.2014 | 2114000437 | MPV | 21553/2013 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 265,55 | |
| 06.05.2014 | 2114000449 | ZoD - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV | ZML/1713/2010 | Slámková Marta Ing., Udiča 672, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34657517 | 6,748,99 |