Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2014 | 2214004237 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500052368 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,800,00 |
| 06.05.2014 | 2214004235 | strážna služba | ZML/1268/2010 | 4500052277 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 |
| 06.05.2014 | 2214004245 | oprava a údržba auta | 4500051668 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,449,66 | |
| 06.05.2014 | 2214004246 | prenájom tech.plyn 5-12/2014 | 4500051933 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 328,50 | |
| 06.05.2014 | 2214004247 | prehliadka komínov | 4500052345 | Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR, Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica, 974 05, SK | 17804027 | 350,00 | |
| 06.05.2014 | 2214004248 | kontrola originality | 4500051928 | J.V.K., s.r.o., Zimná 466/68, Spišská Belá, 059 01, SK | 36515213 | 120,00 | |
| 06.05.2014 | 2214004249 | oprava nabíjačky | 4500051670 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 163,17 | |
| 06.05.2014 | 2214004250 | oprava auta | 4500052127 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 112,50 | |
| 06.05.2014 | 2214004251 | upratovacie služby | ZML/237/2010 | 4500052853 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 06.05.2014 | 2214004252 | servisné služby | 4500051996 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 111,00 |