Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2014 | 2114000034 | IBM | 4500044658 | nanoTECH s.r.o., Veselá 2, Prešov, 080 01, SK | 43798608 | 63,16 | |
| 17.01.2014 | 2213015132 | kovoobrábacie práce | 4500046293 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 517,00 | |
| 17.01.2014 | 2213015133 | pranie | 4500046075 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 126,49 | |
| 17.01.2014 | 2213015134 | priemyselná posypová soľ s rozmraz.účin. | 4500046454 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,758,48 | |
| 17.01.2014 | 2213015135 | údržba cesty | 4500046798 | Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 5,664,22 | |
| 17.01.2014 | 2213015136 | údržba cesty | 4500046717 | Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 76, SK | 36836567 | 20,277,82 | |
| 17.01.2014 | 2213015137 | pranie | 4500045798 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 99,86 | |
| 17.01.2014 | 2213015138 | spotrebovaná el. energia | 4500047005 | HSH-V s.r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 48,60 | |
| 17.01.2014 | 2213015140 | zneškodnenie odpadu | 4500046924 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 706,15 | |
| 17.01.2014 | 2213015142 | posypová soľ | 4500046459 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,080,00 |