Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2014 | 2214000178 | oprava vozidla Fiat Ducato BA 095 PN | 4500047011 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 1,028,48 | |
| 17.01.2014 | 2214000179 | sprch.hadica, batéria.. | 4500046795 | PETS, s.r.o., Matúškovská cesta 23, Galanta, 924 01, SK | 36261467 | 164,86 | |
| 17.01.2014 | 2214000180 | vrece PVC | 4500046960 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 1,715,00 | |
| 17.01.2014 | 2214000181 | kyslík,co2 zvarac, prázdny kyslík | 4500047051 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 69,21 | |
| 17.01.2014 | 2214000182 | prečistenie kanalizácie | 4500046877 | TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o., Nosice 51, Púchov, 020 01, SK | 46750410 | 330,00 | |
| 17.01.2014 | 2214000183 | materiál | 4500045979 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 292,20 | |
| 17.01.2014 | 2214000184 | materiál | 4500046714 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 662,00 | |
| 17.01.2014 | 2214000185 | oprava a údržba stavieb | 4500045090 | Ján Gubančok, M. Rázusa 1753/22, Zvolen, 960 01, SK | 33295301 | 3,708,33 | |
| 17.01.2014 | 2214000186 | pneuservis | 4500046817 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 43,24 | |
| 17.01.2014 | 2214000187 | náhradné diely a náradie | 4500047046 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 364,49 |