Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2014 | 2214000194 | olejové filtre, kábel | 4500046890 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 585,11 | |
| 17.01.2014 | 2214000195 | aktivácia SIM | 4500046937 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,02 | |
| 17.01.2014 | 2214000197 | elektronika | 4500045997 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 910,70 | |
| 17.01.2014 | 2214000199 | oprava a údržba os.mot.vozidiel | 4500046969 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 274,82 | |
| 17.01.2014 | 2214000216 | servisné práce na teplovodnom potrubí plyn.kotolne | 4500046688 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 158,40 | |
| 17.01.2014 | 2214000218 | žiadanka na prepravu, záznam o prevádzke os.mot.voz., lepiaca kazeta | 4500045662 | KRÍDLA, s.r.o., Mierová 94, Humenné, 066 01, SK | 36466778 | 65,10 | |
| 17.01.2014 | 2214000228 | filter ol.,podpera plyn. | 4500047312 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 14,16 | |
| 17.01.2014 | 2214000231 | servisné práce, dopravné náklady | 4500045085 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 118,00 | |
| 17.01.2014 | 2214000233 | alkohol tester | 4500045951 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 866,00 | |
| 17.01.2014 | 2214000236 | analýza odpad.vody,stanovenie NEL a RL | 4500046970 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 202,90 |