Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2013 | 2213011242 | Doska plošný spoj | 4500041559 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 364,27 | |
| 25.10.2013 | 2213011243 | Rozbor odpadovej vody | 4500042161 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 68,29 | |
| 25.10.2013 | 2213011244 | Rozbor odpadovej vody | 4500042162 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 132,06 | |
| 25.10.2013 | 2213011245 | Oprava vozidla | 4500042362 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 601,14 | |
| 25.10.2013 | 2213011246 | Oprava vozidla | 4500041942 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 658,22 | |
| 25.10.2013 | 2213011247 | Technická a emisná kontrola | 4500042423 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 53,34 | |
| 25.10.2013 | 2213011248 | Materiál | 4500042060 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 170,98 | |
| 25.10.2013 | 2213011249 | Pneuservisné práce | 4500042291 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 73,48 | |
| 25.10.2013 | 2213011250 | Pneuservisné práce | 4500042290 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 21,43 | |
| 25.10.2013 | 2213011251 | Náhradné diely | 4500042219 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 104,16 |