Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2013 | 2213011252 | Náhradné diely | 4500042215 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, jesenná 8, Prešov, 080 05, SK | 30651638 | 716,19 | |
| 25.10.2013 | 2213011254 | Tlač tlačiva DZVV | 4500041947 | Blue Mark production, s.r.o., Smolického 4, Zvolen, 960 01, SK | 46352716 | 178,00 | |
| 25.10.2013 | 2213011255 | Materiál | 4500042448 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 1,699,19 | |
| 25.10.2013 | 2213011257 | Materiál | 4500042155 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 151,74 | |
| 25.10.2013 | 2213011259 | Posypová soľ | 4500042154 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,080,00 | |
| 25.10.2013 | 2213011260 | Oprava lavičiek na odpočívadle | 4500042461 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 960,00 | |
| 25.10.2013 | 2213011261 | Materiál | 4500040813 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 842,40 | |
| 25.10.2013 | 2213011262 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500042085 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 6,900,00 | |
| 25.10.2013 | 2213011263 | Hygienické potreby | 4500041433 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 982,48 | |
| 25.10.2013 | 2213011265 | Servisná prehliadka na diaľničných priechodoch | 4500041178 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 |