Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2013 | 2213011278 | PHM | 4500042399 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,973,24 | |
| 25.10.2013 | 2313014164 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30803/NZ-083/2010/Haniska/0896/G3DW | ILD SK, spo. s r.o., Považská 38, Košice, 040 11, SK | 31730566 | 36,23 | |
| 25.10.2013 | 2313014244 | náhrada za predčasnú likvidáciu porastu, za obmedzenie vo využívaní, náhrada za dočasnú ušlú produkciu | UR/DOHODA/LSR/001/2013/1514/IFI | URBARIÁT pasienkové a lesné, Vranie 01, Žilina, 010 14, SK | 42223253 | 13,94 | |
| 25.10.2013 | 2213011279 | PHM | 4500042400 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 170,04 | |
| 25.10.2013 | 2213011284 | oprava a údržba auta | 4500042519 | AUTO-VALAS s.r.o., Mlynská 10, Smižany, 053 11, SK | 31681743 | 185,42 | |
| 25.10.2013 | 2213011285 | servisná prehliadka | 4500041896 | SIGNUM s.r.o., Levočská 68, Poprad, 058 01, SK | 36465291 | 1,690,00 | |
| 25.10.2013 | 2213011293 | náhradné diely | 4500042822 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 29,50 | |
| 25.10.2013 | 2213011332 | Nábytok | 4500041061 | VAREZ INTERIER, s.r.o., Unín 32, Unín, 908 46, SK | 36243370 | 1,115,00 | |
| 25.10.2013 | 2213011335 | posypová soľ | 4500042735 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 8,850,43 | |
| 25.10.2013 | 2213011415 | Prenájom zariadenia | 4500043153 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 202,54 |