Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213006992 | Materiál | 4500036905 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,394,20 | |
| 04.07.2013 | 2313007220 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08982 | Hopková Monika, Jánošíkova 35, Prešov, 080 01, SK | 6151086172 | 455,35 | |
| 04.07.2013 | 2213006993 | poplatok za pripojenie | 4500037122 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 04.07.2013 | 2313007223 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08978 | Petráková Anna, Janáčkova 44, Prešov-Solivar, 080 05, SK | 465203740 | 14,502,85 | |
| 04.07.2013 | 2213006994 | poplatok za pripojenie | 4500037127 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 | |
| 04.07.2013 | 2313007224 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08988 | Rolandová Alžbeta, Važecká 14, Prešov-Solivar, 080 05, SK | 385127772 | 40,521,61 | |
| 04.07.2013 | 2213006995 | Upratovacie služby | 4500035058 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 75,94 | |
| 04.07.2013 | 2313007227 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08986 | Vargovčíková Marta, Smetanova 57, Prešov-Solivar, 080 05, SK | 456216744 | 8,884,88 | |
| 04.07.2013 | 2213006997 | poplatok za pripojenie | 4500037597 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 | |
| 04.07.2013 | 2313007439 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09200 | Birknerová Mária, Dubová 9, Prešov, 080 01, SK | 5453232917 | 864,11 |