Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213006999 | poplatok za pripojenie | 4500037353 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 308,70 | |
| 04.07.2013 | 2313007446 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09197 | Jurašková Anna, Petrovany 117, Petrovany, 082 53, SK | 365105772 | 78,24 | |
| 04.07.2013 | 2213007002 | poplatok za pripojenie | 4500037120 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 | |
| 04.07.2013 | 2313007448 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09196 | Očenášová Jana, Žižkova 12, Drienov, 082 04, SK | 6558316567 | 1,433,70 | |
| 04.07.2013 | 2213007003 | asfaltová zmes | 4500037052 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 1,219,46 | |
| 04.07.2013 | 2313007449 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09195 | Pastír František, Hermanovce 193, Hermanovce, 082 35, SK | 5704207069 | 55,55 | |
| 04.07.2013 | 2213007004 | náhradné diely | 4500035892 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 1,023,10 | |
| 04.07.2013 | 2313007452 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09193 | Sabanoš Ján, Petrovany 106, Petrovany, 082 53, SK | 331122763 | 364,08 | |
| 04.07.2013 | 2213007005 | servis a údržba výťahov | 4500037589 | METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK | 35759798 | 12,58 | |
| 04.07.2013 | 2313007455 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09191 | Semančíková Irena, Kysak 240, Kysak, 044 81, SK | 355509763 | 15,314,36 |