Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2013 | 2213001666 | PHM | 4500029263 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,084,02 | |
| 19.02.2013 | 2213001372 | Skartátor | 4500029942 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 1,182,00 | |
| 19.02.2013 | 2213001374 | Zásuvkový kontajner | 4500029177 | DREVLUX SK, s.r.o., Hlavná 1, Vištuk, 900 85, SK | 36361984 | 1,720,00 | |
| 19.02.2013 | 2113000132 | R4 Prešov - Sverný obchvat, k. ú. Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, kapušany, Prešov, Vyšná Šebastová, MPV | ZM/2012/0091 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 526,50 | |
| 19.02.2013 | 2113000133 | R4 Prešov - Sverný obchvat, k. ú. Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, kapušany, Prešov, Vyšná Šebastová, MPV | ZM/2012/0091 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 8,814,50 | |
| 19.02.2013 | 2113000207 | 4500030446 | AUTOKAROS a.s., Bytčická 89, Žilina, 010 01, SK | 36377406 | 6,320,00 | ||
| 19.02.2013 | 2113000208 | 4500030447 | AUTOKAROS a.s., Bytčická 89, Žilina, 010 01, SK | 36377406 | 6,320,00 | ||
| 19.02.2013 | 2213001354 | Technická a emisná kontrola | 4500030257 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 57,92 | |
| 19.02.2013 | 2213001469 | Tonery | 4500029941 | LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK | 35755989 | 642,47 | |
| 19.02.2013 | 2213001540 | IT potreby | 4500030465 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 132,34 |