Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2013 | 2213001307 | autobatéria | 4500029894 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 | |
| 18.02.2013 | 2213001308 | autobatéria | 4500029314 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 | |
| 18.02.2013 | 2213001309 | náplne do el. osviežovača | 4500030041 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 594,00 | |
| 18.02.2013 | 2213001310 | chemikálie | 4500030064 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 75,71 | |
| 18.02.2013 | 2213001311 | revízie | 4500030090 | Stanislav Maceja, č.d. 515, Kuchyňa, 900 52, SK | 33729018 | 310,00 | |
| 18.02.2013 | 2213001312 | čistiace prostriedky | 4500030006 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 348,44 | |
| 18.02.2013 | 2213001313 | havarijný plán | 4500030000 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 350,00 | |
| 18.02.2013 | 2213001314 | vypracovanie analýzy | 4500027565 | POSS, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 36467171 | 6,950,00 | |
| 18.02.2013 | 2213001315 | oprava auta | 4500029880 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 2,049,06 | |
| 18.02.2013 | 2213001318 | elektroinšt. materiál | 4500029904 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 355,14 |