Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2013 | 2213001719 | oprava auta | 4500030544 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 48,38 | |
| 01.03.2013 | 3013000100 | Obec Kolíňany, L.A.Aranya 528, Kolíňany, 951 78, SK | 00308111 | 161,98 | |||
| 01.03.2013 | 2213001720 | autobatéria | 4500029933 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 | |
| 01.03.2013 | 2213001721 | autobatéria | 4500030154 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 170,00 | |
| 01.03.2013 | 2213001722 | materiál | 4500030590 | EURONAL s. r. o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 15,52 | |
| 01.03.2013 | 2213001723 | náradie, materiál | 4500030556 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 330,38 | |
| 01.03.2013 | 2213001724 | náhradné diely, autokozmetika | 4500030680 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP, Vlárska 319, Trenčín, 911 05, SK | 33164347 | 187,77 | |
| 01.03.2013 | 2213001725 | čist. prostriedky, kozmetika | 4500030650 | Roman Laco - ROADA, Neporadza 329, Neporadza, 913 26, SK | 33191921 | 324,99 | |
| 01.03.2013 | 2213001726 | prac. odev a obuv | 4500030682 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 327,04 | |
| 01.03.2013 | 2213001727 | kurz obsl.motorových píl | 4500030515 | JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 27,00 |