Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2013 | 2213001293 | Oprava vozidla | 4500029471 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 193,00 | |
| 18.02.2013 | 2213001294 | Prenájom fliaš | 4500030062 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 57,97 | |
| 18.02.2013 | 2213001295 | Servis vozidla | 4500029366 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 973,65 | |
| 18.02.2013 | 2213001296 | Pneuservisné práce | 4500029909 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 37,29 | |
| 18.02.2013 | 2213001297 | Náhradný diel | 4500029652 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 48,40 | |
| 18.02.2013 | 2213001298 | Materiál | 4500029299 | IB &M Europe spol. s.r.o., Horelica 116, Čadca, 022 01, SK | 31593941 | 21,30 | |
| 18.02.2013 | 2213001299 | Autobatérie | 4500029812 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 725,00 | |
| 18.02.2013 | 2213001300 | Asfaltová zmes | 4500029325 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 230,00 | |
| 18.02.2013 | 2213001301 | Asfaltová zmes | 4500029545 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 460,00 | |
| 18.02.2013 | 2213001306 | autobatéria | 4500029962 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 |