Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2012 | 2212009384 | TK a EK | 4500023134;4500023026;4500023034 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 310,85 | |
| 10.10.2012 | 2212009385 | Ochrana majetku | 4500021865 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,376,00 | |
| 10.10.2012 | 2212009386 | Oprava | 4500023062 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 320,00 | |
| 10.10.2012 | 2212009387 | Strážna služba | 4500021866 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,268,00 | |
| 10.10.2012 | 2212009388 | Materiál | 4500023093 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 134,96 | |
| 10.10.2012 | 2212009389 | Tryska | 4500022592 | Spraying Systems Czech, s.r.o., Jaroslava Foglara 863/7, Brno - Štýřice, 639 00, CZ | 28180062 | 90,90 | |
| 10.10.2012 | 2212009390 | Pneuservis | 4500023015 | Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK | 41073401 | 134,14 | |
| 10.10.2012 | 2212009439 | deratizácia | 4500023161 | ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 31345212 | 165,00 | |
| 10.10.2012 | 2212009457 | Vrátenie stravných lístkov | 4500021044 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -345,80 | |
| 10.10.2012 | 2212009483 | kanc.papier | 4500023241 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 111,80 |