Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2012 | 2212010005 | Materiál | 4500022522 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, Poprad, 058 01, SK | 31730671 | 127,80 | |
| 10.10.2012 | 2212010006 | Materiál | 4500022949 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 333,50 | |
| 10.10.2012 | 2212010178 | Tlač | 4500024038 | Ing. Milan Boroš, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 16,74 | |
| 10.10.2012 | 2112001221 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 3,075,91 | |
| 10.10.2012 | 2112001222 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 5,892,58 | |
| 10.10.2012 | 2112001223 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 943,53 | |
| 10.10.2012 | 2212009338 | Obnova značenia | 4500016641 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 111,794,56 | |
| 10.10.2012 | 2212009498 | Oprava a údržba stavieb | 4500022531 | ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK | 35839465 | 1,655,96 | |
| 09.10.2012 | 2212009184 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,472,42 | |
| 09.10.2012 | 2212009185 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,344,50 |