Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
10.03.2014	2214001877	televízor Samsung		4500049121	AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK	36699578	332,50
10.03.2014	2214001882	letné pneu	ZM/2013/0058	4500049314	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	139,52
10.03.2014	2214001883	oprava WAP		4500049438	MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK	32930305	978,90
10.03.2014	2214001884	výmena kondenzu		4500049054	Oldřich Leták - MaR TECHNIKA, Benkova 12, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK	30875307	445,62
10.03.2014	2214001886	revízia elektro a bleskozvodu		4500048640	Ľubomír Brezianský, Lietava 177, Lietava, 013 18, SK	22632352	200,00
10.03.2014	2214001929	Priemyselná soľ	ZML/1021/2010	4500049247	Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK	35740710	10,080,00
10.03.2014	2214001931	Farby	ZM/2012/0237	4500049180	Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK	31411851	107,74
10.03.2014	2214001932	Schodisková rudla		4500049381	B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK	44413467	543,60
10.03.2014	2214001934	Vyváženie pneumatík SSUR 4760		4500049351	Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK	41073401	52,56
10.03.2014	2214001943	Zvodnice priame NH4	ZM/2011/0465	4500048895	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	8,863,00