Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2014 | 2214001877 | televízor Samsung | 4500049121 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 332,50 | |
| 10.03.2014 | 2214001882 | letné pneu | ZM/2013/0058 | 4500049314 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 139,52 |
| 10.03.2014 | 2214001883 | oprava WAP | 4500049438 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 978,90 | |
| 10.03.2014 | 2214001884 | výmena kondenzu | 4500049054 | Oldřich Leták - MaR TECHNIKA, Benkova 12, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 30875307 | 445,62 | |
| 10.03.2014 | 2214001886 | revízia elektro a bleskozvodu | 4500048640 | Ľubomír Brezianský, Lietava 177, Lietava, 013 18, SK | 22632352 | 200,00 | |
| 10.03.2014 | 2214001929 | Priemyselná soľ | ZML/1021/2010 | 4500049247 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,080,00 |
| 10.03.2014 | 2214001931 | Farby | ZM/2012/0237 | 4500049180 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 107,74 |
| 10.03.2014 | 2214001932 | Schodisková rudla | 4500049381 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 543,60 | |
| 10.03.2014 | 2214001934 | Vyváženie pneumatík SSUR 4760 | 4500049351 | Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK | 41073401 | 52,56 | |
| 10.03.2014 | 2214001943 | Zvodnice priame NH4 | ZM/2011/0465 | 4500048895 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,863,00 |