Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.02.2012 112003557 pohonné hmoty 4500011763 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 17,893,00
07.02.2012 712023150 stočné 854/25 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., I. mája 11, 911 01 Trenčín 36306410 609,00
07.02.2012 1206078 servisný prenájom rohoží Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava 35742364 26,28
07.02.2012 712021827 Voda z povrchového odtoku - stočné 854/25 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín 36306410 382,00
07.02.2012 712023939 vodné 1294/25 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín 36306410 29,00
07.02.2012 712023940 vodné 2108/25 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín 36306410 166,00
07.02.2012 712023948 vodné, stočné 854/25 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín 36306410 145,00
07.02.2012 2012/12042 posypová soľ 412-23/09 N-POWER, spol. s r.o., Horná č. 54, 974 01 Považská Bystrica 36057436 8,966,00
07.02.2012 11/12 emisná kontrola, osvedčnie o EK, kontrolná nálepka 4500012429 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, 044 71 Čečejovce 36202487 19,00
07.02.2012 10/12 technická kontrola, osvedčenie o TK, kontrolná nálepka 4500012428 STK MOLDAVA, s.r.o., Buzická 60, 044 71 Čečejovce 36202487 26,00