Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 2226002165 | ND na vozidlá | 4500267126 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 571,96 | |
| 04.03.2026 | 2226002166 | Pneuservisné služby | 4500267134 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 132,93 | |
| 04.03.2026 | 2226002167 | ND na vozidlá | 4500267545 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 144,20 | |
| 04.03.2026 | 2226002168 | Oprava BA679UV | 4500266986 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 203,25 | |
| 04.03.2026 | 2226002169 | Pracovné náradie, materiál | 4500267401 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 366,38 | |
| 04.03.2026 | 2226002170 | oprava, údržba strojov a mechanizmov | 4500266745 | Marko Vladimír - MARKO, Chalúpkova 999/1, Chynorany, 956 33, SK | 17766940 | 1,276,88 | |
| 04.03.2026 | 2226002171 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500267528 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 184,15 | |
| 04.03.2026 | 2226002172 | Sanitárny materiál | 4500267547 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 259,18 | |
| 04.03.2026 | 2226002173 | OOPP | 4500266927 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,062,86 | |
| 04.03.2026 | 2226002174 | OOPP | 4500266930 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 243,25 |