Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 2226001915 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500266916 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 397,44 |
| 27.02.2026 | 2226001916 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500266914 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 418,80 |
| 27.02.2026 | 2226001917 | oprava BA819XS | 4500267299 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 749,29 | |
| 27.02.2026 | 2226001918 | Elektroinštalačný materiál | 4500267266 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 340,87 | |
| 27.02.2026 | 2226001919 | Servis výťahov 02/2026 | ZM/2025/0092 | 4500265980 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 30,06 |
| 27.02.2026 | 2226001920 | Servis výťahov 02/2026 | ZM/2025/0093 | 4500265979 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 157,23 |
| 27.02.2026 | 2226001921 | Reasmix 08 | 4500266853 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,410,00 | |
| 27.02.2026 | 2226001922 | práce autožeriavom | 4500266784 | Sedliak & syn, s. r. o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 52447464 | 740,00 | |
| 27.02.2026 | 2226001923 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500266218 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 189,60 |
| 27.02.2026 | 2226001924 | ND na vozidlá, mazivá, chemikálie | 4500265861 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | 1,035,57 |