Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 2225014012 | Vývoz komunálneho dopadu 11/25 | 4500260621 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 259,69 | |
| 18.12.2025 | 2225014013 | Elektroinštalačný materiál | 4500264268 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 138,70 | |
| 18.12.2025 | 2225014014 | údržba cesty I/50 11/25 | ZML/1651/2010 | 4500264051 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 1,170,16 |
| 18.12.2025 | 2225014015 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500260981 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 430,00 |
| 18.12.2025 | 2225014021 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 60,831,21 | |
| 18.12.2025 | 2225014027 | predĺženie platnosti programu | 4500264059 | Kros a.s., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK | 31635903 | 11,905,20 | |
| 18.12.2025 | 2325011466 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/00610 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 78,715,94 | |
| 18.12.2025 | 2325010554 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/09469 | Investareal s.r.o., E. T. Böhma 11157/5, Martin, 038 08, SK | 51867401 | 20,366,69 | |
| 18.12.2025 | 2225014023 | Vrátené nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500256947 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | -259,00 |
| 17.12.2025 | 2225013914 | OOPP | 4500263692 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 981,52 |