Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 2226001617 | servis kompresora Orlík SKS 28 | 4500265965 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 164,30 | |
| 20.02.2026 | 2226001618 | ND na vozidlá | 4500266213 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 965,00 | |
| 20.02.2026 | 2226001619 | Servis elektrocentrály Europower | 4500266636 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 53,99 | |
| 20.02.2026 | 3026000068 | Ochrana majetku 03/2026 | 4500264929 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 20.02.2026 | 2226001620 | Výmena čerpadla Grundfos | 4500264971 | RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31718990 | 4,978,22 | |
| 20.02.2026 | 2226001621 | Oprava BL344YI | 4500266650 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,119,50 | |
| 20.02.2026 | 2226001622 | Elektroinštalačný materiál | 4500266971 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 987,02 | |
| 20.02.2026 | 2226001623 | Pneumatiky | 4500266830 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 1,040,00 | |
| 20.02.2026 | 2226001624 | Technické plyny | 4500266836 | Ing. Marek Lorenc, Dolné Pažite 86/76, Trenčín, 911 06, SK | 51861534 | 690,00 | |
| 20.02.2026 | 2226001625 | Pracovné náradie, materiál | 4500266876 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 92,80 |