Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 2226005394 | servis BL267FB | 4500270695 | Michal Ivan, Stožok 399, Stožok, 962 12, SK | 46709401 | 277,50 | |
| 18.05.2026 | 2226005395 | Výmena pisoárových sifónov | 4500268616 | AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44152884 | 957,00 | |
| 18.05.2026 | 2226005396 | Držiak hadice | 4500271126 | NTec s.r.o., Lieskovská cesta 196, Lieskovec, 962 21, SK | 36053554 | 67,00 | |
| 18.05.2026 | 2226005398 | ND na BA952PN | 4500269499 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 326,20 | |
| 18.05.2026 | 2226005399 | Denný nájom fliaš 04/26 | 4500265353 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 60,48 | |
| 18.05.2026 | 2226005400 | Ruksak reflexný | 4500270292 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 1,112,85 | |
| 18.05.2026 | 2226005401 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500270418 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 607,80 |
| 18.05.2026 | 2226005402 | Sanitárny, spojovací materiál | 4500271022 | Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK | 47809370 | 766,08 | |
| 18.05.2026 | 2226005403 | Stavebný materiál | 4500271038 | Avireal s.r.o., Fraňa Kráľa 1083/27, Vrbové, 922 03, SK | 45307113 | 552,35 | |
| 18.05.2026 | 2226005404 | Náplň oceľových fliaš | 4500271014 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 312,00 |