Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2013 | 2213013067 | stravné lístky | 4500044871 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,856,00 | |
| 02.12.2013 | 2213013069 | pracovný odev | 4500044852 | VALTEC spol.s r.o., Neresnícka 12, Zvolen, 960 01, SK | 36628484 | 135,99 | |
| 02.12.2013 | 2213013078 | technický plyn | 4500044437 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 42,75 | |
| 02.12.2013 | 2213013100 | Kancelársky materiál | 4500044981 | AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14542/14B, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36035971 | 494,47 | |
| 02.12.2013 | 2213013109 | technický plyn | 4500044437 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 14,85 | |
| 02.12.2013 | 2213013143 | Servis vozidla | 4500044256 | EUROMOTOR spol.s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31561357 | 772,47 | |
| 02.12.2013 | 2213013191 | oprava a údržba auta | 4500044491 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 609,78 | |
| 02.12.2013 | 2213013213 | Tonery | 4500044069 | abiX s.r.o., Športová 26/23, Nitrianske Rudno, 972 26, SK | 36360821 | 136,00 | |
| 02.12.2013 | 2213013280 | materiál | 4500044795 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 52,50 | |
| 02.12.2013 | 2213013282 | náhradné diely | 4500044798 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 219,63 |