Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 2225012484 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262690 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 151,40 |
| 19.11.2025 | 2225012485 | Betón | 4500260070 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 336,30 | |
| 19.11.2025 | 2225012486 | prezutie vozidiel | 4500261765 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 865,40 | |
| 19.11.2025 | 2225012487 | pravidelná obnova VDZ na R1 | ZM/2022/0311 | 4500259177 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 123,815,26 |
| 19.11.2025 | 2225012488 | pravidelná obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0311 | 4500253772 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 92,019,39 |
| 19.11.2025 | 2225012489 | Autoplášte | 4500262143 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,825,00 | |
| 19.11.2025 | 2225012490 | servis, oprava stroja FARESIN | 4500260733 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 3,407,40 | |
| 19.11.2025 | 2225012491 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | -4,847,09 | |
| 19.11.2025 | 2225012492 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500262928 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,348,00 |
| 19.11.2025 | 2225012493 | Podpora, údržba MS prostredia | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |