Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 2225012244 | OOPP | 4500259863 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 9,781,05 | |
| 13.11.2025 | 2225012245 | Odťah vozidla BL720RO po DN | 4500262367 | MIP SERVICES s.r.o., Fialková 448/31, Žilina, 010 03, SK | 48251143 | 1,075,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012246 | vývoz, likvidácia odpadovej vody | 4500260574 | PRO Drive, s. r. o., Liptovská Osada 626, Liptovská Osada, 034 73, SK | 47162961 | 233,90 | |
| 13.11.2025 | 2225012247 | OOPP | 4500261893 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 643,93 | |
| 13.11.2025 | 2225012248 | Havarijné čistenie RN | 4500260445 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 8,845,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012249 | dočasné užívanie stojana 11/25 | ZM/2024/0076 | 4500263213 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 13.11.2025 | 2225012250 | doprogramovanie čipových kariet | 4500262452 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 112,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012251 | Služby nezávisl.znalca 10/25 | ZML/1054/2010 | 4500263133 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 89,429,13 |
| 13.11.2025 | 2225012252 | Autobatéria | 4500262808 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 480,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012253 | Šnek sypača P, Ľ | 4500260072 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,827,60 |