Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 2226006385 | Letná pohotovosť R3 05/26 | ZML/1764/2010 | 4500272080 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 97,50 |
| 08.06.2026 | 2226006386 | Repelent sprej | 4500272085 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 540,00 | |
| 08.06.2026 | 2226006388 | Tlakový filter | 4500270782 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 259,20 | |
| 08.06.2026 | 2226006389 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500272138 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 699,40 | |
| 08.06.2026 | 2226006390 | ND na vozidlá | 4500272143 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 210,55 | |
| 08.06.2026 | 2226006391 | servis BL011UK | 4500271891 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 79,06 | |
| 08.06.2026 | 2226006392 | čistenie vnútorných priestorov VN | ZM/2025/0567 | 4500269824 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,320,00 |
| 08.06.2026 | 2226006393 | servis BL569VP | 4500271890 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 187,72 | |
| 08.06.2026 | 2226006394 | servis, opravy technolog. vybavenie D | ZM/2025/0567 | 4500264122 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 82,172,16 |
| 08.06.2026 | 2226006395 | Oprava požiarnych dverí | ZM/2025/0567 | 4500269988 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,963,71 |