Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 2226002045 | Maják | 4500267175 | Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 68,40 | |
| 03.03.2026 | 2226002046 | Servis AA866BR | 4500267386;4500266043 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 1,437,72 | |
| 03.03.2026 | 2226002047 | BOZP, PO MT 02/26 | 4500264758 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 03.03.2026 | 2226002048 | Pneuservisné práce | 4500266294 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 83,85 | |
| 03.03.2026 | 2226002049 | Upratovacie služby 02/26 | ZML/237/2010 | 4500267686 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 03.03.2026 | 2226002050 | Upratovacie služby 02/2026 | ZM/2024/0165 | 4500264402 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,740,48 |
| 03.03.2026 | 2226002051 | ND na vozidlá | 4500267434 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 170,68 | |
| 03.03.2026 | 2226002052 | ND na vozidlá, mazivá | 4500267477 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 820,33 | |
| 03.03.2026 | 2226002053 | Elektroinštalačný materiál | 4500267495 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 229,89 | |
| 03.03.2026 | 2226002054 | Oprava vibračnej dosky | 4500267425 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 228,00 |