Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 2225014266 | Stavebný, hutný materiál | 4500264509 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 363,22 | |
| 29.12.2025 | 2225014267 | ND na vozidlá | 4500264645 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 627,18 | |
| 29.12.2025 | 2225014268 | Preprava soli | 4500263719 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 3,211,91 | |
| 29.12.2025 | 2225014269 | oprava BL978AB | 4500264697 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,113,77 | |
| 29.12.2025 | 2225014270 | Nerezový materiál | 4500262894 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 127,50 | |
| 29.12.2025 | 2225014271 | Nerezový materiál | 4500262894 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 61,54 | |
| 29.12.2025 | 2225014272 | štvrťročná prehliadka požiarnych, protipožiarnych zariadení | 4500264324 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 300,00 | |
| 29.12.2025 | 2225014273 | technik PO, BOZP MA, HP Brodské 12/25 | ZML/220/2010 | 4500264513 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 29.12.2025 | 2225014274 | Sedátko WC Uniset | 4500264314 | MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK | 51453631 | 96,59 | |
| 29.12.2025 | 2225014248 | eStravenky, Karta fpoho 12/25 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,282,65 |