Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 2225011432 | oprava meteostanice Zelená Voda | ZM/2025/0434 | 4500261330 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 5,315,00 |
| 29.10.2025 | 2225011433 | oprava meteostanice Kostolná | ZM/2025/0434 | 4500261441 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 5,315,00 |
| 29.10.2025 | 2225011434 | Nábytok s príslušenstvom | ET/2025/0022 | 4500260542 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 6,518,00 |
| 29.10.2025 | 2225011435 | Káva | 4500262294 | Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK | 50148176 | 99,48 | |
| 29.10.2025 | 2225011436 | Ubytovanie | 4500261382 | LongInvest, s.r.o., Podzámková 25/420, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46890629 | 831,60 | |
| 29.10.2025 | 2225011438 | servis BL161SL | 4500261989 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 808,13 | |
| 29.10.2025 | 2325009427 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/08914 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 90,671,39 | |
| 29.10.2025 | 3025000612 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Štefan Devečka, Galovany 54, Galovany, 032 11, SK | 18051978 | 33,00 | |
| 29.10.2025 | 3025000613 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | AUTOBAVARIA s.r.o., Osloboditeľov 1, Badín, 976 32, SK | 53568711 | 33,00 | |
| 28.10.2025 | 2225011341 | Oprava nefunkčných svietidiel | 4500261593 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 978,00 |