Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 2226002401 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500267323 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 329,40 |
| 09.03.2026 | 2226002402 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500267322 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 380,00 |
| 09.03.2026 | 2226002403 | Diagnostika poruchy BA659AJ | 4500266203 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 2,800,00 | |
| 09.03.2026 | 2226002404 | Elektroinštalačný materiál | 4500267378 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 416,75 | |
| 09.03.2026 | 2226002405 | Elektronáradie | ET/2025/0020 | 4500267456 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 109,00 |
| 09.03.2026 | 2226002406 | Stavebný, hutný materiál | 4500267767 | MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK | 51453631 | 135,91 | |
| 09.03.2026 | 5026000393 | Účastnícky poplatok | 4500267311 | ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 46025464 | 5,801,00 | |
| 09.03.2026 | 2226002407 | Autopotreby, mazivá | 4500267301 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 1,277,16 | |
| 09.03.2026 | 2226002408 | servis BL994DX | 4500267148 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 434,59 | |
| 09.03.2026 | 2226002409 | servis BL251VT | 4500267978 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 385,51 |