Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 2226002545 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 23,169,60 | |
| 12.03.2026 | 2226002587 | Mobilná nádoba | 4500267842 | AKRA CLEAN s. r. o., Majoránová 27, Bratislava, 821 07, SK | 52792510 | 997,80 | |
| 12.03.2026 | 2226002546 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 31,002,53 | |
| 12.03.2026 | 2226002547 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 48,899,86 | |
| 12.03.2026 | 2226002548 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 61,353,79 | |
| 12.03.2026 | 2326003834 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03972 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 185,32 | |
| 12.03.2026 | 2226002549 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 70,380,83 | |
| 12.03.2026 | 2326003835 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03973 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 60,80 | |
| 12.03.2026 | 2226002562 | Kliprám | 4500267866 | Papírenské zboží s.r.o., Plucárna 3919/11, HODONÍN 1, 695 01, CZ | 47900865 | 42,90 | |
| 12.03.2026 | 2326003836 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03974 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 29,68 |