Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 2226000519 | servis BL767IR | 4500265610 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 495,93 | |
| 28.01.2026 | 3026000036 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Martin Ferko, Záhradná 72, Drienov, 082 04, SK | 01051977 | 33,00 | |
| 28.01.2026 | 2226000520 | Defibrilačné elektródy | 4500265600 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 329,27 | |
| 28.01.2026 | 2226000522 | Oprava LED vozíka BL857YF | 4500265589 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,346,30 | |
| 28.01.2026 | 2226000523 | Stavebný, hutný materiál | 4500265359 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 98,54 | |
| 28.01.2026 | 2226000524 | Hadica zmršťovacia, zmrazovací sprej | 4500265552 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 161,60 | |
| 28.01.2026 | 2226000525 | oprava brány | 4500265419 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 719,50 | |
| 28.01.2026 | 2226000526 | pranie OOPP 01/2026 | 4500264786 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 242,80 | |
| 28.01.2026 | 2226000527 | Kalibrácia alkotestera, náustky | 4500264966 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 118,00 | |
| 28.01.2026 | 2226000528 | oprava ovládania k bránam | 4500265036 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 279,14 |