Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 2226000529 | Oprava BL339VY | 4500265268 | INEON SERVIS s. r. o., Veľká okružná 17, Žilina, 010 01, SK | 56058985 | 1,057,20 | |
| 28.01.2026 | 2226000530 | Piesok na odstraňovanie následkov DN | 4500265157 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 240,00 | |
| 28.01.2026 | 2226000531 | posypová soľ CA 01/2026 | ZM/2025/0766 | 4500264939 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 76,836,12 |
| 28.01.2026 | 2226000532 | železiarsky materiál | 4500264208 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 480,00 | |
| 28.01.2026 | 2226000533 | servis BL699ES | 4500264762 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 365,00 | |
| 28.01.2026 | 2226000534 | výjazd servisného mechanika | 4500264215 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 328,20 | |
| 28.01.2026 | 2226000521 | Vrátené nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500251530 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | -57,00 |
| 28.01.2026 | 2226000535 | Pneuservisné práce 01/2026 | 4500265160 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 307,38 | |
| 28.01.2026 | 2226000549 | Univerzálny čistič tenzidov | 4500265842 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 43,20 | |
| 28.01.2026 | 2226000536 | Revízia komínov, dymovodov 1/26 | 4500265582 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO, Potočná 20/20, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 37473549 | 400,00 |