Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.09.2025 2225009157 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 77,43
04.09.2025 2225009196 prenájom nebyt.priest. 8/2025 ZM/2023/0323 4500250514 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
04.09.2025 2225009200 Oprava BL794ER 4500258897 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 856,31
04.09.2025 2225009158 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 231,61
04.09.2025 2225009198 poplatky za strediská 08/2025 4500252733 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,001,30
04.09.2025 2225009201 Ovocie, zelenina ET/2025/0012 4500259048 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 75,52
04.09.2025 2225009159 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 209,46
04.09.2025 2225009202 Potraviny ZM/2022/0317 4500259051 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 77,32
04.09.2025 2225009160 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 694,37
04.09.2025 2225009203 Oprava, Diagnostika OKI 4500258093 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 902,90