Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 2226000537 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500265623 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 96,10 | |
| 28.01.2026 | 2226000538 | Pracovné náradie | 4500265651 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 170,89 | |
| 28.01.2026 | 2226000539 | ND na vozidlá | 4500265776 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 992,00 | |
| 28.01.2026 | 2226000540 | Oprava čerpacej stanice TT | ZM/2023/0403 | 4500265158 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 886,90 |
| 28.01.2026 | 2226000546 | eStravenky, Karta fpoho 1/2026 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 836,51 |
| 28.01.2026 | 2226000547 | Chlorid horečnatý tuhý MA | ZM/2025/0766 | 4500264969 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,800,00 |
| 28.01.2026 | 2226000548 | dočasné užívanie stojana 01/26 | ZM/2025/0940 | 4500266077 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 28.01.2026 | 2226000550 | servis BT344HA | 4500264335 | PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK | 35700262 | 448,13 | |
| 28.01.2026 | 2226000551 | Stavebný, hutný materiál | 4500265364 | MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK | 51453631 | 385,41 | |
| 28.01.2026 | 2226000552 | Oprava hlavného napájacieho rozvádzača | ZM/2025/0713 | 4500263820 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 875,65 |