Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.01.2026 2326001675 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2026/01858 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 3,27
28.01.2026 2326001676 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2026/01859 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 3,27
28.01.2026 2326001677 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2026/01860 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 13,52
28.01.2026 2326001678 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2026/01861 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 13,52
28.01.2026 2326001679 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2026/01862 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 22,53
28.01.2026 2326001680 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2026/01863 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 27,81
28.01.2026 3026000034 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. ZM/2024/0265 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 101,84
28.01.2026 3026000035 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. ZM/2024/0265 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 112,18
28.01.2026 2226000514 Provízia z predaja DZ 12/25 ZM/2024/0115 4500266078 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,331,09
27.01.2026 2126000017 Stavebné práce 4500263385 RILID s. r. o., Kliňanská cesta 565/16, Námestovo, 029 01, SK 48240311 10,886,24