Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2225001821 | Oprava BA309AT | 4500251191 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 948,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001824 | Oprava BL931PM | 4500251195 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 280,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001826 | Oprava BL699ES | 4500250116 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 2,162,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001828 | Oprava AA127PO | 4500251630 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 2,148,33 | |
| 03.03.2025 | 2225001829 | Oprava diaľ. ovl. BL933YJ | 4500251426 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 88,50 | |
| 03.03.2025 | 2225001852 | Elektroinštalačný materiál | 4500251741 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 66,73 | |
| 03.03.2025 | 2225001853 | Hutný, stavebný materiál | 4500251732 | Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, Vígľaš, 962 02, SK | 45902208 | 230,31 | |
| 03.03.2025 | 2225001854 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500251624 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 121,81 |
| 03.03.2025 | 2225001855 | Pracovné náradie, materiál | 4500251733 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 101,60 | |
| 03.03.2025 | 2225001856 | Tepovanie nábytku | 4500250341 | Ravimax s.r.o., Pod hájom 1088/54, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 55847242 | 316,00 |