Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2225001877 | Ovocie, zelenina | ET/2024/0012 | 4500251181 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 107,88 |
| 03.03.2025 | 2225001878 | oprava BL543US | 4500251791 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 18,382,44 | |
| 03.03.2025 | 2125000063 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 2,497,933,58 | |
| 03.03.2025 | 2225001879 | Elektroinštalačný materiál | 4500251648 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 223,61 | |
| 03.03.2025 | 2225001880 | Autopotreby | 4500251694 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 396,34 | |
| 03.03.2025 | 2225001881 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500251700 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 376,19 | |
| 03.03.2025 | 2225001882 | jadrový vrták | 4500251651 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 51,80 | |
| 03.03.2025 | 2225001883 | Pracovné náradie, materiál | 4500251229 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 975,01 | |
| 03.03.2025 | 2225001884 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500251739 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 768,05 | |
| 03.03.2025 | 2225001885 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500251177 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 171,44 |