Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2225001926 | Kovový nábytok | ZM/2024/0360 | 4500250782 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 184,30 |
| 03.03.2025 | 2225001927 | oprava, údržba BT867SX | 4500251664 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,333,01 | |
| 03.03.2025 | 2225001928 | oprava výťahu Schindler | 4500250123 | Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36978663 | 825,40 | |
| 03.03.2025 | 2225001929 | Servis v rozsahu 8 človek dní | 4500248810 | SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK | 35955678 | 5,800,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001930 | Stavebný, hutný materiál | 4500251677 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 248,24 | |
| 03.03.2025 | 2225001931 | Elektroinštalačný materiál | 4500251374 | Cb elektro s.r.o., Krivá 25, Košice, 040 01, SK | 36584622 | 305,72 | |
| 03.03.2025 | 2225001932 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500251331 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 201,10 |
| 03.03.2025 | 2225001933 | Oprava krovinorezu | 4500251736 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 89,50 | |
| 03.03.2025 | 2225001934 | Oprava sypača BA723MI | 4500251486 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 2,267,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001935 | Posypová soľ -6°C SILO | ZM/2022/0498 | 4500248491 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 21,306,60 |